增值税发票开票步骤

1. 增值税发票开票步骤

个人增值税发票怎么开

2. 开增值税发票的流程

打开开票软件 如图显示 点击登录

登录以后进去该界面 发票管理-发票填开

发票填开有两种：专票和普票（专票是一式三联；普票是一式两联）根据需要如实选择即可 记住开专票是一定要认证的

比如选择了开专票 就进入该界面 如图所示 各项信息都要核对正确 客户开票信息一项 如果是已经开过票的客户 可以直接选择 客户信息

如果是新客户 需要在“系统设置-客户编码”里面添加

点击用户编码 选择增加 在该界面填入客户的开票信息 再回到开票界面进行开票 各项信息准确无误的填好以后 打印发票就可以了

3. 开增值税发票流程

法律分析:
开具增值税专用发票开票步骤：
1、登录增值税发票税控开票软件；
2、进入发票管理界面，点击发票填开，进入开票页面
3、输入开票信息（包括客户的资料，货物品名、数量，金额等）；
4、打印发票即可，打印的时候需要将领用的发票平放在开票机内。
增值税的免税、减税项目由国务院规定。任何地区、部门均不得规定免税、减税项目。增值税是对销售货物或者提供加工、修理、更换服务以及进口货物的单位和个人实现的增值额征收的税收。增值税已成为中国最重要的税种之一。增值税收入占中国所有税收的60%以上，是最大的税种。增值税由国家税务局征收，中央财政收入的税收占50%，地方财政收入的税收占50%。进口环节的增值税由海关征收，所有税收收入都是中央财政收入。

法律依据:
《中华人民共和国税收征收管理法》
第三十二条 纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
第六十二条 纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。

4. 增值税开票步骤

先把金税卡插入读卡器。
一.进入开票系统：
　　1.双击开票软件；2.点击“进入系统，会先出现等候提示，再弹出操作员登录画框。；3.选择“操作员”，再点击“确认”，会弹出增值税防伪税控系统防伪开票子系统画框。

二.发票读入：

　1.点击“发票管理”：2.之后，再点击“发票读入”：3.出现读入确认画框，这时点击“确认”:4.发票读入完成!

三.专用发票填开：

　　1.点击“专用发票填开”：

      2.弹出以下画框后，要核对自己手上将要开出的纸质发票的种类,代码和号码是否与提示上的一致，如一致，点击“确认”:

　3.这时，根据自己的开票资料填开增值税专用发票：

　4.填写完成，要认真检查是否有无出错

四.专用发票打印
　　1.点击标题栏上“打印”，弹出“发票打印”画框后，最后再点击画框上的“打印”完成。

5. 增值税发票的开票流程。

增值税一般纳税人开票流程：
1、登录税控发票开票系统，选择发票管理并进入发票开具管理；
2、点击发票填开，对发票号码进行确认；www.wenmingtu.com
3、进入专用发票填开窗口；在对应位置填写购方信息、商品信息、销方信息，确认无误后打印发票即可；但是在填写时需要注意下列问题：

（机打发票）
（1）在专用发票填开窗口，填写购方信息可以直接录入，也可以通过客户资料编码中选取；
（2）在专用发票填开窗口，填写商品信息只能从商品编码库中选取；
（3）在工具条中可以选择三种发票填开，分别为正数发票、负数发票、销货清单；
（4）需要注意填开的发票一经保存就无法更改，如果出现填开错误只能作废重开，另外一张发票只能存在一种税率；
（5）在填开发票时，只打印发票，不会打印清单，如果需要清单可以在查询中进行打印；
（6）已填写发票如果进行复制，所填写内容将被覆盖，发票复制后期内容仍可修改；

（增值税专用发票）
（7）可复制发票中不包含负数发票；
（8）可复制发票进行复制时，如果其行数大于当前使用发票允许行数，将提示不能复制；
（9）发票的某一行商品录入折扣便不允许修改，如果需要进行修改，需要先将折扣删除，需要注意商品行和折扣行之间不允许插入其他记录；
（10）发票上的商品可以在每行后加折扣也可以对多行商品统一添加折扣；
（11）发票上对多行商品统一添加折旧，需要在商品名称处将标识统一添加折扣的行数，折扣航也算在商品总行数之内；
（12）打印的专用发票的税率为4%、6%、13%、17%的，其发票单价为不含税单价，专用发票税率为5%的海洋石油版发票，其单价为含税单价。

6. 开具增值税发票的详细流程？

首先说明，增值税现在没有手写的，都是打印的。
防伪税控之简要流程
开局增值税发票
（一）：系统设置
#1. 初始化禁做，第一次安装时使用。
#2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。
#3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。
（二）：发票管理
#1. 发票领用：购买(带IC卡)――读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。
#2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。
#3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。
#4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理
a. 查询打印时，点第一窗口的打印。
b. 山东省清单打印选套打。
c. 发票复制：选中行——选项。 注意：复制过来的商品可修改。
#5. a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。
b. 开局带折扣的专用发票 ：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。
c. 开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。
d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。
（三）.抄税报税：
每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。
#1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。
#2. 打报表（每月一次）.即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料 。
#3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。
#4.金税卡管理---状态查询：最大限额十万；抄税起始日变下一个月的…..。
（四）.注意事项：
#1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。
#2. 首次打印发现字体太长：我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。

7. 增值税开票流程

开具增值税专用发票流程
1、防伪税控开票系统 → 插入IC卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 发票管理下发票读入 → 提示是否读入专用发票********号起共**张 → 确定；
2、系统设置下设置客户资料（一定要是购买方传给你的正确资料）录入相应资料 → 保存；
3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息 → 录入 → 保存；
4、发票管理下专用发票填开 → 提示你要开票的号码核对 → 确认 → 显示专用发票模块 → 购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击 → 显示你要开具发票单位的所有信息 → 货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同 → 录入你所开发票货物的数量 → 单价 → 金额自动计算 →下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成 → 再次核对整张发票无误后 → 点击左上角的打印保存并提示是否打印（显示打印边距上下调整数）如不确认是否与发票对应就先放入A4纸打印一张对比一下，边距不对再调整 → 此张发票打印后提示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；
5、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票（发票号码一定不能放错）。
6、这张发票开具完成，加盖财务章或发票专用章后就可以寄出了。

8. 开增值税发票有哪些步骤

　　开增值税发票的步骤主要有以下几步：
　　第一步：发票号码确认。
　　核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致，只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。
　　第二步：填写购货方信息。
　　方法有三种：1)直接填写。2)从客户编码库中选取客户单位、账号等。3)当连续填开发票时，上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。
　　第三步：填写商品信息。
　　方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。
　　第四步：复核人、收款人的填写。
　　1)直接填写。2)点击下拉菜单选择开票人：某某人
　　第五步：打印发票。
　　1)点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果，实施打印，也可以取消打印，留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。2)快捷键方式“CTRL+P”。